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日期:2018/11/25 15:39:47

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  聊城市易簡天成企業(yè)管理咨詢有限公司有專門的會計(jì)代理記賬服務(wù)團(tuán)隊(duì)、公司注冊代辦理團(tuán)隊(duì)、商標(biāo)注冊代辦理以及聊城企業(yè)400電話辦理團(tuán)隊(duì)。我們將按照現(xiàn)代企業(yè)會計(jì)制度、注冊制度、商標(biāo)注冊辦理規(guī)定以及400電話申請開通規(guī)定,對企業(yè)遺留的財(cái)務(wù)問題和賬簿進(jìn)行重新規(guī)范調(diào)整,符合稅務(wù)查賬的需要、其他各項(xiàng)任務(wù)均符合國家相關(guān)規(guī)定,依規(guī)依法展開辦理。

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  許多會計(jì)可能都遇到過這種情況:進(jìn)入一家企業(yè)的時(shí)候,前一任會計(jì)已經(jīng)離職一段時(shí)間了,沒有交接過程,不知道如何展開自己的工作;或者接手的公司前面的賬亂得一塌糊涂,存貨對不上,往來也比較亂。

  每次遇到上述情況,可能各位會計(jì)都會感到頭大,煩悶而無處下手,那么今天聊城易簡天成就帶大家一起來學(xué)習(xí)一下如何快速處理亂賬,幫大家解決煩惱。

  1、盤點(diǎn)出納庫存現(xiàn)金

  與出納一同盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金數(shù)量,并與賬上進(jìn)行核對,如發(fā)現(xiàn)不一致,應(yīng)查明原因,并進(jìn)行賬務(wù)調(diào)節(jié)處理。清查之后填寫“現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表”作為原始憑證調(diào)節(jié)現(xiàn)金日記賬的賬面記錄。

  2、核對開戶銀行存款

  讓出納把所有開戶銀行的對賬單打印出來,一個(gè)賬戶一個(gè)賬戶地進(jìn)行核對,若與賬上不一致,應(yīng)找出原因,并將每個(gè)賬戶通過銀行存款余額調(diào)節(jié)表把銀行賬與銀行對賬單調(diào)整成一致。

  通過銀行傳來的對賬單,將銀行對賬單余額與銀行存款日記賬余額進(jìn)行核對。如果兩者不相符,原因可能是:

  a.一方記賬有誤;

  b.存在未達(dá)賬項(xiàng),應(yīng)該調(diào)節(jié)銀行存款余額調(diào)節(jié)表達(dá)到二者一致。

  3、盤點(diǎn)倉庫存貨

  組織財(cái)務(wù)與倉庫人員對公司所有存貨進(jìn)行大盤點(diǎn),將盤點(diǎn)的存貨數(shù)據(jù)與存貨明細(xì)賬進(jìn)行核對,確保每個(gè)存貨的賬實(shí)相符,若存在不符的,要查明原因,并進(jìn)行調(diào)整成賬實(shí)一致。

  4、盤點(diǎn)公司固定資產(chǎn)

  與設(shè)備管理人員一同對公司固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)核賬,一方面核對賬上是否與實(shí)際固定資產(chǎn)一致,一方面建立固定資產(chǎn)小卡片,并張貼在固定資產(chǎn)顯眼處,以便下次核查。

  逐一對倉庫存貨、固定資產(chǎn)等各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)項(xiàng)盤點(diǎn),并填制盤存單,與賬面余額核對,確定盤虧盤盈數(shù)。填制實(shí)存于賬存的對比表,作為調(diào)整賬面的憑證。

  5、與客戶核對應(yīng)收賬款

  主要核對銷售合同、報(bào)價(jià)單、送貨單等單據(jù)。

  制作每個(gè)客戶應(yīng)收賬款對賬單,先交銷售人員核對,再由銷售人員將對賬單發(fā)給客戶進(jìn)行核對,對方核實(shí)后,蓋章標(biāo)示相符,并退回。如果不一致,應(yīng)編制“往來款項(xiàng)清查表”說明情況,注明相符不相符的款項(xiàng),將應(yīng)收賬款進(jìn)行調(diào)整保持與客戶一致。

  6、與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款

  核對時(shí)主要核對合同、入庫單等單據(jù)。

  要求供應(yīng)商制作每個(gè)供應(yīng)商的應(yīng)付賬款對賬單,先發(fā)給采購員進(jìn)行核對,采購員核對完后,交由財(cái)務(wù)人員進(jìn)行核對,蓋章標(biāo)示相符,并退回。如發(fā)現(xiàn)不一致,要查明原因,應(yīng)編制“往來款項(xiàng)清查表”說明情況,注明相符不相符的款項(xiàng),進(jìn)行賬務(wù)處理。

   查閱國稅納稅申報(bào)系統(tǒng)報(bào)稅情況,熟識各系統(tǒng)的情況,核對賬上相關(guān)涉稅數(shù)據(jù)是否與納稅申報(bào)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)一致,如不一致,應(yīng)查明原因,并進(jìn)行調(diào)整。

  8、核查地稅納稅申報(bào)情況

  查閱地稅納稅申報(bào)報(bào)稅情況,核對賬上相關(guān)涉稅數(shù)據(jù)是否與地稅網(wǎng)上納稅申報(bào)數(shù)據(jù)一致,如不一致,應(yīng)查明原因,并進(jìn)行調(diào)整。

  9、收集各種單據(jù)

  銀行流水單據(jù)、倉庫入庫與出庫單據(jù)、生產(chǎn)領(lǐng)料單據(jù)、銷售送貨單據(jù)、合同、各種報(bào)表等財(cái)務(wù)建賬做賬需用到的單證。

  10、建賬或賬務(wù)處理

  以上單據(jù)準(zhǔn)備好后,對于原來無賬的,可以準(zhǔn)備建賬,對于原來有賬的,要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行賬務(wù)處理。

  綜上,亂賬的整理,是需要按上述流程進(jìn)行各種盤點(diǎn)核對、收集數(shù)據(jù)以及建賬。理順之后,還有一個(gè)最重要的工作,就是將財(cái)務(wù)工作制度化與流程化。

  雖然說,整理亂賬所需的步驟較為繁瑣,可是只有把亂賬理順了,將財(cái)務(wù)工作制度化,如此才能在之后的工作中順利進(jìn)行,不會再受這些亂賬帶來的困擾。


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